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咸阳财政信息网

时间:2018-01-24 01:52来源:网络整理 作者:www.232.com
咸阳市财政局

(2016年2月25日在咸阳市第七届人民代表大会第四次会议上)

咸阳市财政局局长  王满院

各位代表:
    受市人民政府委托,现将我市2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案报告如下,请予审议,并请市政协委员和列席人员提出意见。
    一、2015年预算执行情况和财政主要工作
    2015年,在市委、市政府的正确领导下,在市人大、市政协的监督支持下,全市各级财政部门深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,严格执行市七届人大三次会议的各项决议,积极支持稳增长、调结构,着力保障和改善民生,全市经济社会平稳较快发展。财政改革发展各项工作有序推进,预算执行情况总体良好。
  (一)2015年一般公共预算执行情况
    2015年,全市财政总收入完成218.7亿元,较上年增长11.9%(剔除上年一次性收入等不可比因素后,按同口径计算,下同)。其中全市地方一般公共预算收入完成85.4亿元,占预算的106.8%,较上年增长16.1%。全市一般公共预算支出完成300.2亿元,完成调整预算的95.2%,较上年增长10.7%。
    2015年,市本级地方一般公共预算收入完成31亿元,占预算的114.8%,较上年增长21.6%。市本级一般公共预算支出完成58.4亿元,完成调整预算的83.3%,较上年增长19.9%。
    2015年,省政府转贷我市一般债券33.7亿元。具体情况是:新增债券8亿元,其中市本级使用5.5亿元,转贷县市区2.5亿元,这部分资金,按照市七届人大常委会第十八次会议和市政府常务会第三十一次会议审议批准的预算调整方案安排使用。置换债券25.7亿元,其中市本级使用1.5亿元,转贷县市区24.2亿元,全部用于置换应由公共预算收入偿还的政府债务。
   (二)2015年政府性基金预算执行情况
    2015年,全市政府性基金收入完成29.9亿元,占预算的 149.4%,较上年增长215.3%。全市政府性基金支出完成32.7亿元,较上年增长267.5%。
    2015年,市本级政府性基金收入完成23.8亿元,占预算的132.3%,较上年增长227.9%。市本级政府性基金支出完成21.4亿元,较上年增长392.9%。
全市和市本级政府性基金收支大幅增长的主要原因是按照中省有关规定,我市从2015年开始将土地出让收入及相应支出全口径纳入预算管理,相应增加了政府性基金收支。
    2015年,省政府转贷我市专项债券17亿元。具体情况是:新增债券4.1亿元,其中市本级使用2亿元,转贷县市区2.1亿元。置换债券12.9亿元,其中市本级使用7.8亿元,转贷县市区5.1亿元,全部用于置换由对应的政府性基金或专项收入偿还的政府债务。
   (三)2015年市级国有资本经营预算执行情况
    2015年,市本级国有资本经营预算收入完成4,000万元,占预算的100%。市本级国有资本经营预算支出完成4,000万元。收支均与上年持平。主要支出项目完成情况是:纺织企业退城入园人员分流安置费用3,500万元,工业转型升级项目支出500万元。
   (四)2015年社会保险基金预算执行情况
    2015年,全市社会保险基金收入54.4亿元,完成预算的114%,加上转移性收入、上年结余41.9亿元,收入总计96.3亿元。全市社会保险基金支出50.3 亿元,完成预算的110 .4%,年末滚存结余46亿元。
   (五)2015年财政主要工作
    1、全力以赴保增收。面对经济下行压力持续加大的情况,市财政局牢牢把握“稳中求进、改革创新”的总基调,采取有力措施,促进财政收入稳步增长。一是坚持依法治税,强化同税务部门的协作,动态跟踪重点企业、重点税源的变化情况,挖掘税收增收潜力。二是召开全市财政局长座谈会,研究和解决当前财政工作中存在的问题,要求各级财政部门提高认识,做到“指标不降,任务不减”。三是深化非税收入收缴管理改革,加大催收力度,协助进度滞后单位找原因、定措施、赶进度,确保应收尽收。经过不懈努力,全市超额完成财政收入任务,地方财政收入增幅名列全省第二。
    2、千方百计抓支出。全年全市民生支出总额达251.7亿元,占财政支出的83.8%。教育方面,全面落实教育民生项目配套,拨付资金1亿元支持咸阳职业技术学院建设,拨付资金4000万元支持实验中学新校区建设及教学设备配套。社会保障方面,企业离退休人员基本养老金实现“十一连涨”,各类优抚对象抚恤及生活补贴标准平均提高10%。医疗卫生方面,城镇居民医保和新农合的财政补助标准由每人每年350元提高到400元,基本公共卫生服务政府补助标准由年人均35元提高到40元。支农方面,拨付政策性农林保险补贴资金0.7亿元,渭河综合治理堤顶道路硬化绿化资金1.1亿元,咸阳湖二期建设资金1亿元,支持现代农业发展和水利工程建设。环境保护方面,安排资金600万元支持创建全国绿化模范城市,实施好新一轮退耕还林、天然林保护、三北防护林等林业重点生态工程。文化体育方面,筹资2.9亿元支持市民文化中心和奥体中心建设,推动文体事业发展。住房保障方面,累计下达保障房资金9.5亿元,确保保障房各项政策执行到位。同时,牢固树立过紧日子的思想,降低行政成本,2015年全市“三公”经费和会议费分别下降16%和19.5%。
    3、多措并举稳增长。制定了《咸阳市财政支持产业发展资金股权投入管理暂行办法》,建立健全产权明晰的财政资金股权投资管理机制。大力推广运用PPP模式,目前已有亭口水库、红岩河水库、北区集中供热工程、旬邑县土桥风力发电等多个项目进入准备阶段。出台了《咸阳市工业发展专项资金管理暂行办法》,争取省级工业企业项目扶持资金0.95亿元,列支市级工业发展专项资金1.6亿元推动工业企业转型升级。积极利用外资,成功申请彬县城区供热环境清洁机制基金贷款项目和大西安(咸阳)文体功能区道路亮化工程外贷项目各0.65亿元。筹措城建资金8.9亿元,支持城西快速干道、文兴路等市级重大项目建设。
    4、凝心聚力促改革。严格执行《预算法》,取消了重点支出同财政收支增幅或GDP挂钩事项,建立全口径预算体系。市、县两级全面公开了政府、部门和“三公”经费预决算,公开内容更加精细化。盘活财政存量资金,全市全年共收回存量资金2.2亿元,全部统筹安排用于民生支出和重点项目支出。做好预算绩效评价工作,对2014年度35个部门的重点项目进行了绩效评价,对17个市级试点单位进行了支出管理绩效综合评价。组织实施了公务用车制度改革,对取消的公务用车全部进行了封存拍卖,公务交通费用明显降低。落实了机关事业单位调整工资政策,规范了津补贴,做好养老保险和职业年金改革的前期准备。规范政府债务管理,制定了《咸阳市政府性债务管理办法》,将政府债务纳入财政预算,并实行限额管理。
    “十二五”是我市经济社会发展极不平凡的五年,也是财政实力不断增强的五年。回顾“十二五”,我市财政改革发展实现了新的跨越。全市地方财政收入由2010年的43.5亿元增加到2015年的85.4亿元,五年累计完成377.5亿元,是“十一五”的2.9 倍,年均增长17.3%;全市财政支出由2010年的151.4亿元增加到2015年的300.2亿元,五年累计完成1263.9亿元,是“十一五”的2.8倍,年均增长14.7%。财政民生支出占财政支出的比重达到83.8%,较2010年提高了4.1个百分点。积极争取中省补助资金,2015年转移支付总量达210亿元,是2010年的2倍。专项资金管理改革取得突破性进展,政府债务管理步入正轨,盘活存量资金成效显著,预决算公开等改革走在全省前列。“十二五”财政收支目标和重要工作任务圆满收官。
    在财政实力不断壮大的同时,预算执行中仍然存在一些问题,主要是:税收增速有所下降,煤炭、房地产等重点行业对财政收入的贡献弱化,新的税源增长点尚未形成,组织收入的压力很大;教育文化、社会保障、医疗卫生等民生支出刚性增长较快,稳增长、调结构也需要财政资金支持,支出需求远大于财力的增长;政府债务总体可控,但社会各类风险有向财政聚集的趋势,必须高度重视;部门项目储备不足,支出进度不均衡,资金使用效益有待进一步提高。对于这些问题,我们将认真研究,在今后的工作中切实加以改进。
    二、2016年财政预算安排
    受经济下行压力的影响,2016年我市财政经济仍将面临不少困难和挑战,任务依然十分艰巨。收入方面,国家实施供给侧结构性改革,以及“一带一路”、创新驱动发展、脱贫攻坚等战略,将成为增强我市经济发展的新动力,电子信息、电子商务等新兴产业快速发展,为我市财政收入平稳增长奠定良好的基础。但也要看到,近年来,受国内外经济下行和国家减税降费政策力度加大的影响,税收增速不断下降,非税潜力越来越小,增收难度非常大。支出方面,近年来,财政部门加大投入,人民群众实实在在地分享了经济社会发展的成果。随着经济发展进入新常态,财政收入增速明显放缓,而过去形成的民生支出仍要继续保障,新的民生支出需求还在增加,加之各级政府稳增长、调结构的资金需求也在不断增加,财政支出压力很大。
    根据以上形势分析,结合中省市明年工作部署,2016年预算安排的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神,坚持稳中求进、改革创新,落实积极的财政政策,大力推动供给侧结构性改革;积极推进财税改革,完善预算管理制度;加大资金统筹力度,优化支出结构,重点保障基本民生支出,确保中省和市委、市政府重大政策的落实,促进全市经济社会持续健康发展。
    按照《预算法》的要求,2016年预算编制在以下方面作了改进:一是推行零基预算。改变以往“基数加增长”的预算分配方式,根据项目轻重缓急和有关政策规定,重新核定各项支出预算。二是保障重点支出。按照保工资、保运转、保民生的要求,足额安排人员工资和运转经费,优先保障民生支出。三是提前下达转移支付预算。将上级下达的转移支付和补助下级的转移支付全部纳入各级预算,增强预算编制的完整性。四是加大资金统筹安排力度。整合各类专项资金,创新财政投入方式,设立了六大块、总规模6.7亿元的产业发展基金。
    (一)一般公共预算安排
    1、全市一般公共预算安排
    2016年,全市财政总收入计划230亿元,较上年增长10%(剔除一次性收入和政策性因素后,按同口径计算,下同)。地方一般公共预算收入计划91亿元,较上年增长10%。按照分税制财政体制,全市地方一般公共预算收入加上级补助收入、上年结余等,减去上解上级支出后,全市一般公共预算支出计划260亿元,较上年预算增长10.6%。
    2、市本级一般公共预算安排
    2016年,市本级一般公共预算收入计划32亿元,较上年增长10%。按照分税制财政体制,2016年市本级一般公共预算收入加上级补助收入、上年结余等,减去上解上级支出、补助下级支出后,市本级一般公共预算支出计划45.5元,较上年预算增长15.2%。主要支出项目有:一般公共服务支出6亿元,增长13.2%;公共安全支出5.5亿元,增长12.4%;教育支出3.2亿元,增长18.9%(主要是由于地方教育费附加及从土地出让收益中计提的教育资金纳入一般预算管理,相应增加了支出);科学技术支出0.6亿元,增长26.1%(主要是增加了科技创新经费0.1亿元);文化体育与传媒支出4亿元,下降0.5%(主要是奥体中心建设项目预算安排由2015年的2.5亿元减少为2016年的2亿元);社会保障和就业支出2.2亿元,增长11.8%;医疗卫生与计划生育支出3.4亿元,增长12.9%;城乡社区支出4.5亿元,增长12.8%;农林水支出4亿元,增长11.1% ;交通运输支出3.1亿元,增长15.2%;资源勘探信息等支出2.8亿元,增长69.7%(主要是增加了CEC项目资本金1亿元)。
    2016年,市本级“三公”经费预算4,353万元,较上年下降20.3%,其中:因公出国费50万元,与上年持平;公务用车运行费3,332万元(含预留的购车、修车和公车改革过渡期费用1,000万元),下降24%;公务接待费971万元,下降5.5%。
   (二)政府性基金预算安排
    2016年,全市政府性基金收入预算20亿元,较上年决算下降33.1%;全市政府性基金支出预算20亿元,与上年预算持平。市本级政府性基金收入预算18亿元,较上年决算下降24.4%;市本级政府性基金支出预算18亿元,与上年预算持平。
全市和市本级政府性基金收入预算下降的主要原因是我市土地出让收入大幅减少,相应减少了政府性基金收入。
    (三)国有资本经营预算安排
    2016年,市本级国有资本经营预算收入计划4,000万元,与上年持平,其中资本经营收入1,000万元,股权转让收入3,000万元;市本级国有资本经营预算支出计划4,000万元,与上年持平。
(四)社会保险基金预算安排
2016年,全市社会保险基金收入计划为75.8亿元,支出计划为70.8亿元,当年结余5亿元,累计结余50.9亿元。
    三、“十三五”时期财政工作主要目标和重点工作
    “十三五”时期,我市财政工作要实现三大目标:一是财政保障能力进一步增强。全市地方财政收入年均增长10%左右,财政支出年均增长10%左右,收支规模迈上新台阶。二是现代财政制度基本建立。预算完整性和透明度不断提高,政府预算体系进一步健全,财力与事权相匹配的财政体制基本形成。三是财政管理水平明显提高。财政管理制度不断完善,财政监督机制建立健全,资金使用效益进一步提高。
    “十三五”时期,我市各级财政将突出抓好四项重点工作:一是做大财政收入总量,着力在培植财源和强化征管上下功夫。二是优化财政支出结构,着力在合理分配财政资金、保障民生和重点项目上下功夫。三是支持经济转型升级,着力在传统产业高端化发展、新兴产业和现代服务业培育上下功夫。四是稳步推进财税改革,着力在理顺分配关系、完善财政体制机制上下功夫。
    四、2016年财政重点工作
    (一)全力组织收入,确保收入平稳增长。2016年是“十三五”的开局之年,组织收入仍然是财政工作的重中之重。我们将密切关注经济发展态势,夯实任务,落实责任,强化纳税评估和税务稽查,对税收和非税收入都做到依法征收、应收尽收,确保财政收入平稳增长。严格执行现有行政事业性收费、政府性基金管理制度,不随意减免。全面落实国家出台的结构性减税和普遍性降费政策,多措并举减轻企业负担,支持实体经济发展,增强财政可持续发展能力。
    (二)优化支出结构,保证重点支出需要。认真贯彻中央“八项规定”和“约法三章”,推动厉行节约反对浪费等制度落地生根,严格控制“三公”经费,合理压缩会议费、招待费和培训费等一般性支出。按照保工资、保运转、保民生的总体要求,优化支出结构,盘活存量资金,严格控制结余结转,加快预算下达和资金拨付,足额安排人员工资和运转经费,预留增人调资和养老统筹资金,确保扶贫、教育、社保、医疗卫生、移民搬迁等重点民生支出需要。
    (三)发挥财政职能,支持经济转型升级。落实各项财税政策,大力支持供给侧结构性改革。支持去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,抓好产业转型升级。完善对食品、医药产业的支持力度,鼓励企业争创品牌、拓展市场。围绕创建国家创新型城市,深化“两化”融合,不断提升科技支撑引领作用。安排奥体中心建设资金2亿元,安排市民文化中心装修资金、咸阳湖二期建设资金和CEC项目资本金各1亿元,确保市级重大项目支出需求。
(四)完善政策制度,加大民生保障力度。按照“守底线、保重点、补短板、可持续”的原则,既要执行好已经出台的各项政策,又要落实好新出台的民生政策。完善教育经费保障机制,支持教育均衡发展。完善城乡居民基本医疗保险筹资机制,扩大城乡居民大病保险覆盖范围。继续做好困难群众的基本生活保障工作。落实就业扶持政策,加强对灵活就业、新就业的支持。捆绑使用各类扶贫资金,实施精准扶贫、精准脱贫。创新融资机制,支持保障性安居工程建设。
    (五)推进城乡统筹,优化城乡发展格局。继续推进中心城市“6+3”工程建设,加大城市亮化扩展工程支持力度。支持城市绿化景观建设,全面提升城市承载力和环境竞争力。继续支持新型城镇建设,积极培育一批特色鲜明、环境优美、社会事业进步、基础设施完善的重点镇和特色镇。推进农业转移人口市民化,推动城乡发展规划、基础设施、公共服务、社会管理一体化。实施好新一轮渭河三年行动计划,支持湿地保护和生态恢复。
    (六)深化财税改革,提高财政管理水平。推行零基预算,加大资金统筹力度,集中财力确保市委、市政府各项重大决策的落实。继续深化专项资金管理改革,加强项目储备,提高资金使用效益。深化政府债务管理改革,管好用好债券资金,防范财政风险。改进公共服务供给方式,大力推进政府购买服务和PPP模式,发挥社会资本作用。拓展财政信息公开范围,在政府、部门和“三公”经费预决算全面公开的基础上,积极开展政府采购、政府性债务等信息公开。强化内控机制建设,防止权力滥用,及时堵塞管理漏洞。
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